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金昌市农牧局2017年度部门决算公开
发布日期:2018-10-12 浏览次数: 字号:[ ]

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目? 录
一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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金昌市农牧局2017年度部门决算情况说明

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一、部门概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关农牧业等产业的法律、法规以及党在农村的有关方针、政策,研究拟定全市农牧业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施;2.承担完善农村经营管理体制的责任;3.指导粮食、蔬菜等主要农产品生产,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施;4.承担提升农产品质量安全水平的责任;5.组织、协调农业生产资料市场体系建设;6.负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控;7.承担农业防灾减灾的责任;8.管理农业和农村经济信息;9.研究制定农业科研、农技推广的规划;10.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;11.组织农业资源区划工作;12.制定并实施全市农业生态建设规划;13.提出农产品进出口农业利用外资的政策建议;14.指导有关社会团体为农牧业经济发展服务;15.承办市委、市政府和省农牧厅交办的其他事项。

(二)机构设置

金昌市农牧局部门决算包括局本级决算(下属二级单位无独立的财务),具体如下:

1.市农牧局本级,内设6个职能科室,分别是办公室,发展规划科,农业科,畜牧科,产化经营管理科,农产品质量监督管理科。

2.参照公务员管理事业机构:金昌市兽医局、金昌市农业机械管理局,副县级建制。

3.事业机构:金昌市农业技术推广服务中心、金昌市畜牧技术服务中心、农业行政综合执法支队,3个副县级建制单位;金昌市农业经营管理站、金昌市动物卫生监督所正科级建制、金昌市动物疫病预防控制中心、金昌市农机安全监理所(金昌市农业机械化技术推广站、金昌市农业机械化技术学校)、金昌市农产品质量安全检测中心, 5个正科级建制单位。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制75人(其中:行政编制15人、参公编制13人、事业编制47人),较上的无增减人员。年末实有在职人员68人(其中:行政14人、参公9人、事业45人),较上年减少2人;离退休人员24人,较上年无增减人员。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2017年度收入总计2739.97万元,支出总计2917.07万元。与2016年决算数相比,收入增加(减少)559.72万元,增长25.67%,支出增加1154.95万元,增长65.54%。主要原因是加快项目建设,加快资金支付力度。

本部门2017年度收入合计2739.97万元,其中:财政拨款收入1762.37万元,占64.32%;其他收入977.6万元,占35.68%。

本部门2017年度支出合计2917.07万元,其中:基本支出1092.64万元,占37.46%; 项目支出1824.43万元,占62.54%。

本部门2017年度年末结转和结余339.13万元,较上年减少346.38万元,主要原因是农产品质量安全监测中心建设项目完工,支付工程款145.41万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1762.37万元,较上年决算数减少74.6万元,下降4.06%。主要原因是2016年财政拨款收入中包含基建项目拨款320万元,2017年无基建项目拨款。较年初预算数增加716.48万元,增长68.50%。主要原因是中央和省级安排的专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出1949.05万元,较上年决算数增加404.53万元,增长26.19%。主要原因是项目建设力度加大及农产品质量安全监测中心建设项目完工,支付工程款145.41万元。较年初预算数增加903.16万元,增长86.35%。主要原因是一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金,二是中央和省级安排的专项经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出233.69万元,占11.99%,较年初预算数增加233.69万元,主要原因是职工文明城市奖和科学发展奖;科学技术支出6万元,占0.31%,较年初预算数增加6万元,主要原因是上年结转资金;社会保障与就业支出152.27万元,占7.81%,较年初预算数增加4.24万元,主要原因是退休人员调资;农林水支出1500.53万元,占76.99%,较年初预算数增加653.98万元,主要原因是中央和省级专项资金支出及上年结转资金支出;住房保障支出56.56万元,占2.90%,较年初预算数增加5.25万元,主要原因是单位新增人员3名。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1092.64万元。其中:人员经费993.08万元, 较上年增加202.77万元,主要原因是增人增资和文明城市奖励金、科学发展奖等。人员经费用途主要包括基本工资214.11万元、津贴补贴179.91万元、奖金36.75万元、社会保障缴费27.81万元、退休费128.79万元、采暖补贴46.82万元、奖励金234万元等。公用经费99.55万元,较上年减少1.91万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、交通费等。其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.92万元,较年初预算数减少0.36万元,主要原因是交通费支出减少。较上年支出数减少6.68万元,主要原因是行政单位公车改革,公务用车移交至机关事务局,交通费开支减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出无增减。

公务车运行维护费7.53万元,主要用于事业单位因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.27万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费。较上年支出数减少6.8万元,主要原因是行政单位公车改革,移交或报废4辆公务用车。

公务接待费2.39万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数基本持平,较上年支出数增加0.12万元,主要原因是公务接待批次增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待36批次,252人,其中:国内外事接待36批次,252人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费2.51万元。

?五、其他需要说明的事项

(一)?机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出99.55万元,机关运行经费主要用于开支公用经费,主要包括办公费7.33万元、差旅费13.72万元、交通费7.53万元、其他交通费26.39万元、公用取暖费9.8万元等。

机关运行经费较2016年减少1.91万元,下降1.88%,主要原因是主要原因是行政单位公车改革,移交或报废4辆公务用车。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额183.05万元,其中:政府采购货物支出155.45万元、政府采购工程支出27.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额183.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,2017年我单位没有需要开展绩效评价的预算项目。

六、专业名词解释

???(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

???(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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附件:金昌市农牧局2017年度部门决算公开表格

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